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| 发表：2021/4/30 18:01:37 查看：4 回复：0 次 | |
如涵季报图解：平台业务营收增长84% 直播收入增长快 |
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如涵（NASDAQ:RUHN）今天公布财报，财报显示，如涵2020年第三季度营收2.485亿元，较上年同期的净收入2.727亿元下降9%。
这主要是由于如涵正在转型，其自营业务下产品收入下降，并部分被平台业务下的服务收入的大幅上升抵消。
这其中，如涵2020年第三季度来自平台业务下服务收入为1.193亿元（1760万美元），比上年同期的服务收入6480万元增加5450万元或增长84％。
如涵平台业务增长的原因主要是：
1，平台模式下产生收入网红数量的增加。服务于平台业务模式下的网红人数自2019年9月30日的146人上升到了2020年9月30日的180人；
2，网红业绩的增长，头部、肩部以及腰部网红的人数自2019年9月30日的31人扩大为2020年9月30日的53人；
3，公司在广告业务中合作的品牌数量的增加。平台业务模式下服务的广告品牌数自上年同期的308个上升到2020年第三季度的520个。
如涵2020年第三季度来自品宣广告业务的收入对平台模式服务收入贡献达到近51%，品牌的复购率超过50%。
如涵来自直播收入占平台模式收入的比例从2%提升到了26%，而来自快手平台直播的收入占到如涵总直播收入的比例提升至20%。
如涵2020年第三季来自平台收入的经调整经营利润为1490万元，经调整经营利润率为13%。
如涵重申了2021财年全年平台模式的服务收入将增长到5.2亿元至6.1亿元，其分别对应的同比增长率为72%到101%。
如涵自营业务下产品销售收入为1.292亿（1900万美元），上年同期为2.079亿。减少主要归因于（1）受到部分网店从自营模式转变为平台模式的影响。
截至2020年9月30日，公司网店数量从上年同期的23个减少到17个，自营模式下的网红数量从上年同期的7个减少到3个；以及（2）自2020年4月起，由于相关的负面影响，公司其中一个头部网红的店铺收入显著下降。
对单一网红依赖度降低
如涵对头部网红的依赖性降低，如涵肩部和腰部红人总数同比增长73%，对总服务收入贡献达到了47%。
如涵创始人、董事兼首席执行官孙雷说，“2021财年第二季度，随着业务转型，我们平台业务的服务收入继续实现显著内在增长，并展示较强盈利能力，其收入同比增速达84%，占净收入总额的48%，而上年同期服务收入仅占总收入的24%，同时实现经营利润1200万元。”
“我们的签约网红在诸如小红书、快手、B站、抖音以及微博等国内主流社交媒体平台分布进一步多元化。”
“在平台模式下，得益于在上述社交媒体平台上搭建的网红池的不断扩大，以及持续探索挖掘的多元化KOL变现渠道，我们的八位头部网红产生的服务收入只占总服务收入的28%，没有单一网红对总服务收入的贡献超过10%。”
如涵Q3毛利1.008亿 毛利率为41%
如涵2020年第三季度毛利为1.008亿元（1490万美元），比上年同期的1.190亿元减少1,820万元或15％，主要归因于产品销售收入的下降。2021财年第二季度的毛利率为41%，上年同期的毛利率为44%。
如涵2020年第三季度营业费用总计为1.346亿元（1,980万美元），比上年同期的营业费用1.840亿元减少4940万元或27％。
如涵Q3亏损3120万 同比收窄40%
如涵2020年第三季度税前亏损为2850万元（420万美元），而上年同期为5,250万元。
如涵2020年第三季度归属于母公司的净亏损为3120万元（460万美元），较上年同期净亏损5010万元收窄40%。
截止到2020年9月30日，如涵现金及现金等价物，限制性存款和短期投资为7.145亿（1.052亿美元）。截止到2020年3月31日，现金及现金等价物，限制性存款和短期投资为8亿元。
已回购680万美元
如涵于2020年6月2日召开董事会决议，通过了一项不超过一年且回购金额最高达1500万美元的股票回购计划。
如涵于2020年6月9号开始回购计划，2020年6月9日到2020年11月20日期间，共回购2,342,061股ADSs，合计支付的对价约为680万美元。
在综合考虑市场状况和股东的利益的情况下，公司预期将遵循相关法律对于回购的数量、价格和时间点的限制，继续执行该股票回购计划。
注：文/雷建平，公众号：雷帝触网（ID：touchweb），本文为作者独立观点，不代表亿邦动力网立场。
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